湖南省新闻出版广电局

 2018年部门预算说明

第一部分：

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责  湖南省新闻出版广电局(湖南省版权局)为省人民政府主管全省新闻出版、广播影视和版权工作的直属机构。湘政办发﹝2014﹞84号文件规定，我局的主要职责有以下几项：贯彻执行国家有关新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规和相关行业标准；负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程、公益活动和公共服务，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；负责统筹规划全省产业发展，制订发展规划、产业政策并组织实施，推进领域体制机制改革；负责监督管理全省机构和业务及产品内容和质量，负责数字出版内容并进行监管；负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合，依法制订规划；负责全省印刷业、发行业的监督管理；负责全省出版物和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动全省“走出去”工作；负责全省著作权管理和公共服务，加强软件正版化管理；负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处大案要案；负责管理全省新闻出版广播电视机构和直属二级机构；负责组织实施全省全民阅读推广活动；制定全省新闻出版和广播影视管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施；承办省人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置  内设机构主要有局办公室、政策法规处、规划发展处、公共服务处、宣传管理处、新闻报刊处、电影电视剧处、出版管理处、印刷复制处、出版物市场处、传媒机构管理处、数字出版处、网络视听节目管理处、反非法和违禁出版物处（省“扫黄打非”工作小组办公室）、版权管理处、科技处等。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、湖南省新闻出版广电局本级

　　2、湖南省新闻出版广电局监听监看中心

　　3、湖南省广播电视微波总站

　　4、湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

　　5、湖南广播电视网络传输中心

　　6、湖南省新闻出版广电局岳阳中波转播台

　　7、湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

　　8、湖南省新闻出版广电局永州中波转播台

　　9、湖南省新闻出版广电局株洲实验台

　　10、湖南省新闻出版广电局湘潭实验台

　　11、湖南省新闻出版广电局益阳实验台

　　12、湖南省新闻出版广电局衡阳中波转播台

　　13. 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台

　　14、湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台

　　15、湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台

　　16、湖南省新闻出版广电局张家界实验台

　　17、湖南省新闻出版广电局常德中波转播台

　　18、湖南省新闻出版广电局机关后勤服务中心

　　19、湖南省新闻出版广电局中波台管理中心

　　20、湖南省新闻出版广电局检测中心

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关和局属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省新闻出版广电局归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算： 2018年年初预算数13397.14万元，其中，一般公共预算拨款12876.44万元，中央拨款补助73.2万元，事业单位经营服务收入254万元，用事业基金弥补收支差额193.5万元。收入较去年减少4262.41万元，主要是国家电影基金收入今年未纳入部门预算。

　　（二）支出预算： 2018年年初预算数13397.14万元，其中，文化体育与传媒支出11439.78万元，社会保障和就业支出1422.59万元，医疗卫生与计划生育支出140万元，住房保障支出394.77万元。支出较去年减少4262.41万元，主要是国家电影基金支出今年未纳入部门预算。

　　需要说明的是，按照中央规定，从2018年起实施支出经济分类科目改革，部门预算中不再包含对市县转移支付等相关支出，因此部门预算收支数较去年有所下降。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入12876.44万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为9708.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为3167.45万元，是我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：业务工作经费2454.67万元，用于组织全省“扫黄打非”活动、全民阅读活动推广、新闻出版和广播影视作品审视审听审读及卫星租赁、重点出版物补助等；运行维护经费712.78万元，主要为各直属单位台站设备设施维修维护费和电费。            

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年局本级1家行政单位的运行经费一般公共预算拨款827.32万元，比2017年预算减少50.86万元，下降5.79%。

　　主要原因是创建节能环保型机关，空调冷暖费金额减少。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为429万元，其中，公务接待费129.1万元，公务用车购置及运行维护费263.9万元，因公出国（境）费36万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少40.1万元，主要是公务接待经费减少。因全系统严格执行中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，缩减了公务接待的数量和标准。

　　3、政府采购情况

　　2018年湖南省新闻出版广电局各单位政府采购预算总额418.25万元，其中，政府采购货物预算167.45万元，政府采购会议、培训等其他服务250.8万元。

　　4、国有资产占有情况

　　2018年湖南省新闻出版广电局全系统国有资产占有情况如下：办公用房使用面积10128平方米，其他配套设施使用面积6464平方米，服务器14台，计算机437台，租用专线20条，直拨电话92部，其他通讯设备3台，打印机277台，复印机30台，传真机65台，扫描仪14台，投影仪11台，其他主要办公设备157台，电梯6台，空调175台，其他专用设备479台，一般车辆50辆。

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年湖南省新闻出版广电局无省级专项资金和重点项目。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

    第三部分：部门收支总体情况

    本部门政府性基金收支数额为0