湖南省广播电视局中波台管理中心2021年预算公开

2021年湖南省广播电视局中波台管理中心单位预算

目录

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。统筹局属中波事业发展,承担局属中波台站安全播出管理、基础建设和技术更新改造维护管理、台站人事、财务、党群及精神文明建设等管理工作。

(二)机构设置。中波台管理中心为省广播电视局下属全额拨款二级事业单位,内设办公室、人事科、技术科、财务科、党务办五个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、上年结转等单位资金。2021年本单位收入预算758.86万元,其中,一般公共预算拨款332.66万元,上年结余结转资金426.20万元。收入较去年增加408.62万元,主要是增加上年结转结余426.20万元;本年度在职转退休人员1人及压缩一般性公用支出等原因年初预算减少17.58万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算758.86万元,其中,文化旅游体育与传媒支出719.56万元,社会保障和就业20万元,住房保障支出19.3万元。支出较去年增加408.62万元,主要是安排了去年未完工项目(全省中波系统设备采购项目与智慧中波综合管理平台建设项目及台站运维管理费等)的结转资金支出。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算758.86万元,其中,文化旅游体育与传媒支出719.56万元,占94.82%;社会保障和就业支出20万元,占2.64%;住房保障支出19.3万元,占2.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数287.16万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算471.70万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务支出463.10万元,主要用于全省中波系统设备采购项目224.70万元、智慧中波综合管理平台建设154.9万元、台站运维管理方面67.4万元、党建文创项目16.10万元;个人和家庭补助支出0.50万元,其他支出8.10万元,主要用于上年度综治平安奖励方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费54.50万元,比上年预算增加8.2万元,上升17.71%,主要是增加了单位文明创建、平安建设、工会等活动预算支出。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为7.5万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算7.6万元,拟召开三类会议3次,人数165人,内容为系统工作会议2次预算5.3万元、党务工作会议1次预算2.3万元;培训费预算19.80万元,拟开展培训5次,人数90人,内容为业务技术综合培训4次预算6.2万元、党务培训1次预算3.6万元;拟举办党史教育系列活动4次,经费预算10万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为758.86万元,其中,基本支出287.16万元,项目支出471.70万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省广播电视局中波台管理中心2021年预算表

湖南省广播电视局中波台管理中心

2021年3月11日