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湖南省广播电视局株洲实验台2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006406
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:27
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  • 名称: 湖南省广播电视局株洲实验台2021年预算公开

湖南省广播电视局株洲实验台2021年预算公开

2021湖南广播电视局株洲实验台

单位预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

我单位隶属于湖南省广播电视局,是公益一类财政补助事业单位,采用政府会计准则制度。截至2020年12月31日,我单位编制人数为9人,年末实有人数4人,退休7人。本单位设有办公室、财务室、技术科等部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:本单位预算收入包括一般公共预算拨款收入上级财政补助收入等资金。2021年本单位收入预算120.76万元,其中,一般公共预算拨款111.56万元,上级财政补助收入6.2万元,上年结转结余3万元收入较去年增加6.27万元,主要是一般公共预算拨款收入增加3.17万元,上级财政补助收入增加0.1万元,上年结转结余增加3万元

(二)支出预算:2021年本单位支出预算120.76万元,其中,文化旅游体育与传媒支出112.69万元,社会保障和就业支出4.23万元,住房保障支出3.84万元。支出较去年增加6.27万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加3.4万元,社会保障与就业支出增加0.13万元,住房保障支出2.74万元。

与上年收支情况对比增加6.27万元,主要原因是上年结转结余资金3万元,经费拨款增加3.4万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出120.76万元,其中,文化旅游体育与传媒支出112.69万元,占93.32%;社会保障和就业支出4.23万元,占3.5%;住房保障支出3.84万元,3.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数82.14万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算38.62万元,主要是部门为完成事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:传输发射支出35.62万元,主要用于专项业务费等方面;广播电视事务支出3万元,主要用于专项业务费等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费17.6万元,比上年预算减少34.27万元,下降66%,主要是业务工作专项运行维护费开支单例;财政压缩,预算减少

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少1.5万元,主要是公务接待费减少1万元,公务用车购置及运行费减少0.5万元

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费培训费预算安排

(四)政府采购情况:2021年本单位无政府采购需求

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为120.76万元,其中,基本支出82.14万元,项目支出38.62万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省广播电视局株洲实验台2021年预算表

湖南省新闻出版广电局株洲实验台

2021年3月10日