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湖南省广播电视微波总站2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006407
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:29
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  • 名称: 湖南省广播电视微波总站2021年预算公开

湖南省广播电视微波总站2021年预算公开

2021年湖南省广播电视微波总站预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省广播电视微波总站位于长沙市金鹰文化城,是直属湖南省广播电视局的公益一类全额拨款正处级事业单位,是管理全省广播电视数字微波网的职能部门,法定代表人:清亮,统一社会信用代码:124300004448779893,开办资金3,349.46万元。微波总站的主要职能为负责全省广播电视微波电路的规划、设计、勘测选点,设备选型、安装、调试、验收等,以及指标测试,业务培训、指导、检查、评比;全省24个微波站的指导协调工作和重大故障的排除等;担负全省微波优质安全播出、传送;中央、省广播电视以及广播电视节目回传信息等。

(二)机构设置。

单位内设办公室、总监控室、工程科、离退休人员办公室4个职能科室。核定编制35名,现有在职在编人员25人,劳务派遣人员1,离退休人员27

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、上年结转等单位资金2021年本单位收入889.72万元,其中一般公共预算拨款707.92万元,上年结转结余181.8万元。收入较去年增加134.73万元,主要是本年预算收入中包含了上年结余181.8万元;此外,单位建设的全省数字微波网已经全部完工,数字微波网建设项目资金减少。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算889.72万元,其中,文化旅游体育与传媒支出820.72万元,社会保障和就业69万元。支出较去年增加134.73万元,主要是安排了上年结转的项目支出

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算889.72万元,其中,文化旅游体育与传媒支出820.72万元,92.24%;社会保障和就业69万元,7.76%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数482.92万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算406.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:一般公共预算支出150万元,主要用于中心站业务工作经费,一般公共预算支出256.8万元(含2020年结余181.8万元),主要用于市州数字微波网运行维护经费。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费31.92万元,比上年预算减少1.2万元,下降3.62%,主要是厉行节约压缩了办公经费。

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为7.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车运行费6万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元)。因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少1.5万元,主要是公务接待费减少1.5万元。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算3.5万元,拟召开1次会议,人数60人,内容为全省市州台站运维考评会;培训费预算3.9万元,拟开展技术培训,人数40人,内容为全省数字微波技术培训。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车1辆,特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为889.72万元,其中,基本支出482.92万元,项目支出406.8万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年单位预算表

湖南省广播电视微波总站2021年预算表