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湖南省广播电视局怀化中波转播台2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006380
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:11
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  • 名称: 湖南省广播电视局怀化中波转播台2021年预算公开

湖南省广播电视局怀化中波转播台2021年预算公开

2021年湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

单位主要职能是转播广播电视节目,促进社会经济文

化发展。转播广播电台节目及广播电视信号,监测、监听及意识形态净空实验任务。

(二)机构设置

湖南省新闻出版广电局怀化中波转播台是湖南省广播

电视局直属的公益一类正科级全额拨款事业单位,核定编制数24人、在职人数17人、退休12人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、上年结转等单位资金。2021年单位收入预算494.35万元,其中,一般公共预算拨款257.25万元,上级财政补助收入一般公共预算补助6.2万元,上年结转结余230.9万元收入较去年增加230.21万元,增加原因是2020年年省财政下达给我台的广电事业发展专项资金200万元、省直部门综治奖19.2万元和高山台站运行维护补助11.7万元等经费进行结转

(二)支出预算:2021年本单位支出预算494.35万元,其中,文化旅游体育与传媒支出444.45万元,社会保障和就业支出34.6万元,住房保障支出15.3万元。支出较去年增加230.21万元,主要是我台广电事业发展专项资金200万元、省直部门综治奖19.2万元、高山台站运行维护补助11.7万元等经费的结转资金安排在今年。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算494.35万元,其中,文化旅游体育与传媒支出444.45万元,占89.91%,社会保障和就业支出34.6万元,占7%,住房保障支出15.3万元占3.09%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数241.14万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算253.21万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有按项目管理的商品和服务支出232.01万元,项目管理的对个人和家庭的补助5.4万元,主要用于我台广电事业发展专项资金及台站运行维护补助等方面;按按项目管理的资本性支出2万元、按项目管理的其他支出13.8万元,主要用于办公设备购置和台内维修维护支出

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费52.34万元,比上年预算减少2.31万元,下4.23%,主要是压减了一般公用经费。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加1万元,主要是公务用车运行费增加1万元,由于本台公务用车车龄较长,增加维修维护费用的安排

(三)一般性支出情况:

本部门无会议费、培训费等一般性支出安排,主要原因是会议、培训均在单位会议室开展,无需经费开支。

(四)政府采购情况:

2021年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算2万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为494.35万元,其中,基本支出241.14万元,项目支出253.21万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省广播电视局怀化中波转播台2021年预算表