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湖南省广播电视局湘潭实验台2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006387
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:17
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  • 名称: 湖南省广播电视局湘潭实验台2021年预算公开

湖南省广播电视局湘潭实验台2021年预算公开 

2021湖南省新闻出版广电局

湘潭实验台单位预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省新闻出版广电局湘潭实验台是财政拨款公益一类事业单位。主要负责承担转播广播电视节目,促进社会经济文化发展;转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播。

(二)机构设置。

本单位内设台长室、办公室、财务室、机房4个机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算169.25万元,其中,一般公共预算拨款169.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.09万元,主要是省级财政拨付的文化旅游体育与传媒运维费增加

(二)支出预算:2021年本单位支出预算169.25万元,其中,其中,文化旅游体育与传媒支出149.85万元,社会保障和就业10.4万元,房保障支出9万元。支出较去年增加3.09万元,主要是文化旅游体育与传媒支出运维费增加

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算169.25万元,其中,文化旅游体育与传媒支出149.85万元,占88.54%;社会保障和就业支出10.4万元,6.14%;住房保障9万元,5.32%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数138.04万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算31.21万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项支出31.21万元,主要用于台站广播传输发射专用水电、物业、运维方面

四、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费24.54万元。比上年预算减少30.42万元,下降55.35%,主要是台站安全播出、运行维护等业务工作经费列入项目支出

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为4万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少2万元,主要是公务用车运行费减少

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议;培训费预算0.5万元,拟开展2培训,人数4人,内容为专技人员继续教育培训,一般拟网上培训为主。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为169.25万元,其中,基本支出138.04万元,项目支出31.21万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年单位预算表

湖南省广播电视局湘潭实验台2021年预算表