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湖南省广播电视局湘西洲中波转播台2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006389
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:18
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  • 名称: 湖南省广播电视局湘西洲中波转播台2021年预算公开

湖南省广播电视局湘西洲中波转播台2021年预算公开

2021年湖南省广播电视局湘西中波台

单位预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省新闻出版广电局湘西中波转播台,位于湖南省湘西州吉凤开发区工业大道7号,单位的宗旨和业务范围是:转播中央台、湖南台广播电视节目,促进社会经济文化发展。监测、监听并干扰境外敌台广播。人员编制数27人,现有在职人员16人,退休人员21人,聘用人员6人。本台内设办公室、机房两个部室。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、上级财政补助收入资金。2021年本单位收入预算442.11万元,其中,一般公共预算拨款330.91万元,上级财政补助预算拨款6.2万元,上年度专项资金结余105万元。收入较去年增加3.5万元,主要是2020年余下暂未支付的专项资金

(二)支出预算:2021年本单位支出预算442.11万元,其中,文化旅游体育与传媒支出351.11万元,社会保障和就业支出33万元,卫生健康支出40万元,住房保障支出18万元。支出较去年增加3.5万元,主要是2020年余下暂未支付的专项资金

四、一般公共预算拨款支出

2021部门一般公共预算拨款支出预442.11万元,,文化旅游体育与传媒支出351.11万元,占79.42%;社会保障和就业支出33万元,占7.46%;卫生健康支出40万元,占9.05%;住房保障支出18万元,4.07%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数286.8万元,主要是为保障发射机正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算155.31万元,主要是为完成安全优质播出而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:传输发射支出50.31万元,主要用于机房设备设施的维修维护等方面;其他广播电视支出5万元,主要用于发射机电费等方面;其他文化旅游体育与传媒支出100万元,主要用于单位基础设施改造、机房维修等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年行政事业单位的机关运行经费29万元,比上年预算减少20万元,下降40%,主要是将业务工作经费基本支出删减,并入项目支出。

(二)三公经费预算:2021年行政事业单位三公经费预算数为3万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2万元(其,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),2021三公经费预算2020年持平。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算,因元器件损坏等事项无法事前预

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车1辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为442.11万元,其中,基本支出286.8万元,项目支出155.31万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿伙食费、培训费、公杂费等支出。

湖南省广播电视局湘西中波转播台2021年预算表

西中波转播

2021年3月18日